Facture impayée : l'ordre des étapes
D'abord vérifier que la facture est correcte, ensuite relancer, puis appeler, enfin formaliser. Chaque étape a une date, sinon ce n'est pas une étape.
5 documents gratuits. PDF, photo ou XML — données en CSV, Excel ou JSON.
Vérifier
Bon de commande, destinataire, IBAN : beaucoup d'impayés sont des erreurs de facturation.
Cinq minutes de contrôle évitent des semaines de relances inutiles.
Relancer
Deux relances, la seconde avec demande explicite de date.
Plusieurs factures ouvertes : une liste avec le total, pas un mail par facture.
Appeler
À J+14, le mail a déjà prouvé son efficacité.
Objectif de l'appel : une date, pas une rassurance.
Formaliser
Courrier formel avec délai et conséquence.
Puis décider : plan écrit, recouvrement ou perte.
Questions fréquentes
Au bout de combien de temps passer au recouvrement ?
Souvent 30 à 45 jours après l'échéance, sauf clause contractuelle différente.
Faut-il arrêter la prestation ?
C'est souvent le levier le plus efficace, mais c'est une décision commerciale.